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以下是:东莞厚街镇ISO质量认证百科的图文介绍
ISO14064认证咨询如何进行？ 一、ISO14064推行目 的: 降低温室气体(GHG)的排放和排放贸易，促进温室气体的量化、监测、报告和验证的一致性、透明度和可信性；保证组织识别和管理与温室气体相关的责任、资产和风险；促进温室气体限额 或信用贸易；支持可比较的和一致的温室气体方案或程序的设计、研究和实施。 二、ISO14064推行意义: 1、管理温室气体风险并找出减量机会，编撰一份性 的温室气体排放清册可以让企业了解本身的温室气体排放状况，以及可能的责任与风险。同时也能透过温室气体排放的估算、会计，协助企业将 有成本有效性的减量机会挖掘出来； 2、提 升能源与物料使用效率，降低营运成本。更藉由开发新的商品与服务，来降低客户或供货商的温室气体排放。 3、树立良好社会责任形象：随着对气候变迁的关注愈来愈 多，愈来愈多的非政府组织、投资人或其它的利害相关者都要求公司披露更多的温室气体排放相关信息。公开披露企业的温室气体排放信息可以强化与利害相关者间的良好关系，来建立企业在顾客和一般大众间的“社会责任，环境经营”声望。 4、加入温室气体排放权交易市场：近年来在一些地区开始 实行具备市场机制的方法，用以进行温室气体排放的抵减。这些交易方案需要较实际的排放与既定的排放目标或上限，来决定是否要购买或可卖出排放权，且通常都会要求仅估算直接排放的部份。同时，为了协助进行独立查验的工作，这些排放交易系统都要求参加 的企业，对其提报的温室气体信息，建立一个可供认证的线索。 5、规避未来温室气体总量超标限额风险：实施ISO14064将是企业能源使用效率，降低成本，满足客户环保要求，展现社会责任形象的必由之路，可以预见不远的将来，越来越多的企业将 在温室气体排放量及报告方面力求获得第三方认证，以增强在全球“绿色”采购中的竞争力，尽早在全球贸易中获得 “绿色”通行证。 三、ISO14064的推行方法： 1、针对目前公司的实际运作和现有文件架构，找出公司与 ISO14064:2006标准间的差距，并按整体咨询计划所有差距；进行更详细的环境评估列出GHG清单； 2、针对公司的业务特点来确定环境管理体系的内容和实施 计划,确保系统的建立和运行能符合贵公司实际运作的需要； 3、从中可以了解到，ISO14064:2006对硬件、管理和人员的素质要求较高，但如何系统化的去管理、怎样进行内部验证审核的方法、怎样体现PDCA循环和持续改进，这些方面比较薄弱，会通过持续地培训贵公司的人员，使贵公司具备建立、维护和持续改善体系的能力。 GHG的管理包含5项基本原则，即相关性(Relevance)、完整性(Completeness)、一致性(Consistency)、透明度(Transparency)及度(Accuracy) 四、ISO14064温 室气体量化实施步骤流程: 组织与运行边界 设定----拟定基准年----识别排放源----排放量量化与计算----建立GHG清单----报告与记录----报告制作----内部审核与改善---- 高层评审----内部审核报告 （一）实施步骤说明 1、温室气体清册的设计和开发 1.1组织边界 1.2 运营边界 1.3温室气体排放和移除的量化 2、温室气体清册组成 2.1温室气体 排放和移除 2.2减少温室气体排放量和增加温室气体移除量的组织活动 2.3基准年的温室气体清册 2.4不确定性评估和降低 3、温室气体清册质量管理 3.1温室气体信息管理 3.2文件保留与记录保存 4、温室气体报告 4.1总则 4.2温室 气体报告计划 4.3温室气体报告内容 4.4组织在神恶化活动中的作用 5、审核/认证 5.1总则 5.2审核 准备 5.3审核管理 （二）重点部分简介 1、边界范围 这部分包括组织边界以及营运边界 。组织边界的定义主要是从企业集团的角度着眼，须涵盖旗下子公司、转投资公司、合资企业等各项握有权益的独立法人或非法人机构。而营运边界主要就公司的营运活动，以及将之区分为直接排放与外购电力、蒸汽、热之使用的间接排放，以及其它间接排放（如 委 外作业或商务旅行等）三个类别。 2、温室气体量化计算 2.1温室气体活动强度数据收集及汇总 搜集与统计企业内各项活动数据如 各种燃料或原料使用单据、电费单、商务旅行或货品运输车辆行驶里程数、废水操作测量数据等。温室气体活动强度数据收集过程中，应尽量查询是否有可重复核对之数据以作为对比。有时某些温室气体的年度活动强度数据可能同时存在于不同的部门，在统计过程 中应评估其差异性，并选取较正确的数据作为代表。若不同活动/设施有相同的排放源而又无法分开纪录时，则可采用合并纪录的方式 作为替代方案。 2.2温室气体排放系数收集及汇总 由于排放系数是将每单位原燃物料使用量换算成产生温室气体排放量的重要依据，因此在量化过程中为十分重要的因子。一般而言，排放系数应使用现场或本土化的数据较为适当，而对于排放系数来源的识别与 使用的适当性，即为本阶段首要工作。 2.3温室气体排放量计算 在收集汇总包含活动强度及排放系数等所有温室气体排放源数据后，即可进行温室气体 的量化计算。六种不同温室气体中，由于CO2与其它五种气体有造成不同温室效应的特点，为了校正这种差距，需要利用全球暖化潜势（Global Warming Potential，GWP），将其换算为实际的CO2当量；即以特定气体的排放量乘以此气体的全球暖化潜势 而计算得出。 汇总完成整个计算。在计算过程中，应特别注意活动强度及排放系数之单位是否能够匹配；此外由于CO2以外之五种 温室气体有不同之GWP值，在换算成CO2当量时亦应特别注意，若引用错误则可能造成量化结果数千甚至数万倍的差异。 五 、认证流程 审核准备----文件与资料评审----现场审核----提出审核发 现----验证RAR修正----验证CAR改善----审核报告----发放审核申明书
博慧达iso56005认证、as9100d认证(东莞市厚街镇分公司)是一家集贸易、加工、配送为一体的服务型公司。我司主要经营 GJB9001C认证、as9100d认证、ISO17025认证等。我们始终坚持以客户为先，客户至上的服务宗旨，尽力为客户提供便利，竭诚为广大新老客户服务。欢迎来电咨询。
以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、东莞厚街镇附近部门记录、东莞厚街镇法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ?
?一、东莞厚街镇本地体系文件类
?1. 食品管理手册??
?- 包含企业概况、东莞厚街镇附近食品方针目标、东莞厚街镇当地组织机构及职责、东莞厚街镇同城适用范围等。 ?
? ?- 需附手册批准令、东莞厚街镇修改记录、东莞厚街镇附近食品小组组长任命书等。
?2. 程序文件与作业指导书?
?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、东莞厚街镇附近内审、东莞厚街镇当地管理评审、东莞厚街镇本地应急响应等。 ??
?- 作业指导书包括操作规程、东莞厚街镇同城记录表格模板等。
?3. 前提方案与HACCP计划?
?- GMP（良好操作规范）、东莞厚街镇本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ?
? ?- HACCP计划书、东莞厚街镇本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、东莞厚街镇本地危害分析单。
?4. 支持性材料? ?
- 文件清单、东莞厚街镇附近记录清单、东莞厚街镇当地法律法规清单、东莞厚街镇当地外来文件（如 标准）管理记录。
??
二、东莞厚街镇部门及过程记录类
?（一）办公室/行政部 ?
1. 人员管理?? ?
- 人员一览表、东莞厚街镇当地证（有效期内的）、东莞厚街镇关键岗位（如检验员、东莞厚街镇当地电工）的资质。 ?
? ?- 年度培训计划及记录（含食品意识、东莞厚街镇当地操作技能等）。
?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ?
? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ?
- 管理评审记录、东莞厚街镇当地食品目标达成情况分析。 ??
（二）生产部/车间
?1. 生产控制?
?- 工艺流程图、东莞厚街镇附近车间平面图、东莞厚街镇同城人流物流图、东莞厚街镇本地防虫鼠布局图。 ?
? ?- 设备维护记录（含润滑、东莞厚街镇本地保养计划）、东莞厚街镇关键工序（CCP/OPRP）监控记录。
?2. 卫生管理? ?
- 车间环境消毒记录、东莞厚街镇本地食品接触面清洁记录、东莞厚街镇当地化学品使用及浓度监测记录。 ?
? ?- 异物控制记录（如刀具、东莞厚街镇同城玻璃制品管理）。 ??
（三）质检部 ?
1. 检验与监测 ??
?- 原料、东莞厚街镇附近半成品、东莞厚街镇本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ?
? ?- 监测设备清单、东莞厚街镇附近检定（如温度计、东莞厚街镇本地电子秤）。 ?
2. 不合格品管理??
?- 不合格品处理记录、东莞厚街镇本地纠正措施报告、东莞厚街镇同城潜在不产品追溯记录。
??（四）供销部/采购部 ?
1. 供应商管理 ??
?- 合格供方名录、东莞厚街镇同城供方评价记录（含营业执照、东莞厚街镇附近生产许可证、东莞厚街镇型式检验报告）。
?? ?- 原料验收记录、东莞厚街镇同城采购计划（覆盖添加剂、东莞厚街镇同城包材等）。 ?
2. 客户反馈与追溯 ?? ?
- 客户投诉处理记录、东莞厚街镇当地产品召回或模拟召回记录。 ??
?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。
?三、东莞厚街镇同城法律法规与资质证明 ?
1. 企业资质 ?? ?
- 营业执照、东莞厚街镇当地生产许可证、东莞厚街镇当地组织机构代码证（加盖公章）。 ??
?- 行业资质（如出口注册、东莞厚街镇当地3C认证等）。 ?
2. 合规性文件 ??
?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ?
? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。
?3. 检测报告 ?
? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、东莞厚街镇同城水质检测报告（半年内有效）。 ?
?四、东莞厚街镇现场管理要求
?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。
?? ?- 设备摆放整齐、东莞厚街镇当地标识清晰（包括状态标识）。
?2. 仓储管理??
?- 原料、东莞厚街镇本地半成品、东莞厚街镇同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ??
?- 化学品及危险品单独存放，有防护措施。
?3. 应急与防护?? ?
- 应急预案演练记录（如火灾、东莞厚街镇本地污染事故）。 ?
? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。
??
五、东莞厚街镇本地其他支持性材料
?1. 外包管理 ??
?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。
?2. 数据分析与改进?
?- 客户满意度调查、东莞厚街镇当地质量趋势分析（如合格率、东莞厚街镇附近客诉率）。 ?
? ?- 持续改进计划（如工艺优化、东莞厚街镇本地体系升级）。 ?
3. 审核配合准备??
?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ??
?- 办公设施（电脑、东莞厚街镇当地打印机、东莞厚街镇当地文件夹等）及审核员接待用品。
??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、东莞厚街镇同城检测报告、东莞厚街镇当地检定需在有效期内。 ?
2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ?
3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。
ISO9001：2008标准的0.2条款用较大篇幅阐明了过程方法在质量管理体系中的应用，强调了过程方法的重要性，并提出了具体要求。4.1"总要求"的"注"指出，"质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。"该条款要求组织"应按本标准的要求管理这些过程。"按照《质量管理体系的过程方法指南（ISO/TC176/SC2/N544R）》所述，ISO9001：2008标准4.1a)~f的要求就是实施过程管理方法的具体内容和要求。这充分说明，新标准的思路、理念及其总要求都以过程为基础，其基本原则之一是采用过程方法管理组织。 如果采用过程方法管理过程，就抓到了要害和质量管理活动的本质。可见，只有抓好过程的管理和控制，把质量管理体系的有效性落实到产品上，才是ISO9001：2008标准的终目的。按过程方法管理组织由质量管理的基本理念所决定，是质量管理工作深化的具体体现。 采用过程方法管理质量管理体系有很多优越性：有利于对过程进行连续的控制；有利于识别过程和顾客的需求，更好地体现"以顾客为关注焦点"的原则；有利于开展质量策划活动，明确过程的目标和要求；有利于了解、协调和确定过程内部和过程之间的相互关联、相互作用、从而明确过程的流程和程序；有利于明确过程中的职责和权限，加强协调合作和沟通；有利于确定过程所需的文件，增强文件的实用性；有利于加强对过程的监视、测量、数据分析和控制；有利于实施PDCA动态循环管理，实施持续改进，确程增值；有利于增强顾客满意，使组织得到发展。 一、组织如何采用过程方法建立质量管理体系 1、按照4.1条款的要求，认真开展对过程、体系的策划。策划的内容应涉及体系的全部过程。要识别过程，明确过程的输入、输出及活动，明确需求及其流程；确定过程的作用及其指职责的分配；确定过程所需的资源、信息及其所需的文件；确定对过程实施监视、测量及有效控制的方法；按组织的方针确定过程的目标及如何评价过程的有效性，实施持续改进。通过策划活动识别需求，是应用过程方法的前提和基础。 2、要采用以过程管理为主导的方法，对现行质量管理体系进行评审，确定要达到过程管理模式而需要进行的改进和提高。必要时，采用以过程管理为主导的方法重新设计管理体系。 3、按标准要求制定、修改质量管理体系文件。体系是通过文件表述的，文件使体系运行的重要依据。过程分析应成为确定质量管理体系所需文件数量的途径，不应以文件来决定过程，而应由过程来决定文件，把过程、体系的策划作为制定、修改文件的基础。可利用过程图、流程图方法加深对过程的理解，加强对过程有效运行的控制。应将采用过程方法管理组织的理念体现在体系文件中。 4、开展以过程管理体系为主导的培训工作。应确定以过程管理为主导的培训项目，增强全员的顾客意识、过程意识、尤其要提高运用过程方法的意识，自觉按过程方法的要求对体系实施管理。 5、进行质量管理体系试运行，进行内部审核。按过程管理要求，并通过符合性的证据评价过程、体系的有效性。 二、组织如何采用过程方法保持质量管理体系 1、组织的领导应按标准的思路和理念，以过程管理为主导建立体系，确保资源的获得，确保体系所需的过程得到建立、实施和保持，并提供相应的组织保证。应明确标准第4～8章是实施过程方法的范围，0.2条款在a)~d)中强调的四个方面，是实施过程方法、保持质量管理体系的要求。 2、对每一个过程（包括产品实现所需的过程、质量管理体系体系实施所需的过程），都应按照标准4.1条款a)~f)提出的具体要求实施连续的控制。应使过程达到期望的结果，以体现过程管理的连续性。 3、将以过程为基础的质量管理体系模式，作为一个体系的大过程实施系统的管理，把各过程有机地联系起来。将相互关联的过程作为系统加以识别和理解，有利于实现组织的方针和目标。过程方法应与管理的系统方法结合实施，以体现过程管理的系统性。 4、突出过程间的相互作用。应用过程方法拓宽了标准的内容和要求，如以顾客为关注的焦点、顾客满意、质量管理体系的策划、职责权限与沟通、资源管理、过程的监视和测量、数据分析、持续改进等。这些内容都是过程方法应用中不可缺少的重要环节，互相之间具有紧密的联系，体现了过程管理的关联性。 5、实现过程管理的程序化和定量化。管理过程和过程中的每一个环节要有符合运行对象需要的合理程序，这样过程才能有效运行。所以，程序具有十分重要的作用。为此，应加强监视和测量，通过数据分析反映过程中各种因素之间的动态关系，反映过程的输入和输出特性及其活动和业绩，实现过程的量化管理。这是进行过程管理和控制的两个重要环节，体现了过程管理的可控性。 6、对过程实施PDCA动态循环管理，促进过程增值。要对每个过程循环开展策划－实施－检查－改进活动，及时对质量目标的实现情况、产品质量、过程能力、顾客满意度进行考核，促进组织持续进行改进过程的能力和业绩，以体现过程管理的有效性。 三、组织如何采用过程方法改进质量管理体系认证 1、开展过程的评价，识别改进的区域。对过程进行评价，应回答ISO9001：2008标准2.8.1条款提出的四个基本问题：过程已被识别并适当规定；职责是否已被分配；程序是否得到实施和保持；在实现所要求的结果方面，过程是否有效。通过过程评价，寻找改进的输入。 2、通过对数据的收集和分析，识别改进产品、过程、体系的机会。其中，顾客（包括内部和外部）对过程输出满意与否的反馈，是持续改进过程的根本输入，也是做出准确决策的依据。 3、完善质量方针，实施目标管理。明确产品、过程、体系的质量目标要求，建立目标管理体系。应不断改进、完善、充实、提高质量方针、目标的要求，以实施改进。 4、建立有内部审核、管理评审、纠正和措施三个环节组成的自我完善机制，实施有序的管理。要以过程那为基础，按照过程方法的要求，以过程的有效性为目的开展内部审核活动。通过故管理评审做出科学、合理的改进决策。通过纠正和措施提高组织满足要求的能力。
房地产ISO9001认证过程中，容易出现的问题列出如下： 4.2.1 a.没有将质量方针、质量目标、质量记录做为文件来控制。 b.文件范围太大，数量太多，使体系运作效率降低。 c.组织的规模大，过程复杂，员工的 能力一般，但文件数量过于少，描述也过于简单，不能有效地指导质量管理体系的运作。 4.2.2 a.对质量管理体系的描述不清晰，所做的裁剪没有充分的依据或没有将依据明确地描述。 b.由于法律法规及顾客要求的改变，原来所做的裁剪已不适宜或不合理，但没有及时纠正。 c.质量手册对质量体系所包含的过程顺序和相互作用的表述不清楚，所引用的程序过于散乱，与手册条款的对应关系不清晰。 4.2.3 a.没有对文件是否持续适用进行审核、更新和重新批准，文 件的规定与现实的运作有出入。 b.由于节省资源或也于保密的考虑，在文件使用场所没有适用的文件。 c.文件内容不清晰或文件使用者所不能理解的语言(如外国语)写成。 d.由于存在一个以 上的体系，所以针对某项要求而检索文件变得非常困难。 e.外来文件没有得到控制。 f.由 于没有适当的标识而使用了作废文件。 4.2.4 a.记录贮存条件不良 。 b.记录不清晰、不完整。 c.电子媒体或其他媒体记录没有得到符合其技术特点要求的控 制。 d.记录不易查阅。 e.记录的失效处置不及时，且处理方式与文件化的规定不符。 5.1 a. 管理者把做出承诺的工作交给其他人，自己不能清楚地 说明这些承诺是何种方式体现的。 b.没有明确的证据证明 管理者已在组织内部传达了满足顾客以及法律法规 要求的重要性(如会议、MEMO、板报、宣传品、广播等)。 c. 管理者不清楚自己在管理评审活动中应担负的 职责和应做的事情。 d. 管理者不能说明具有识别所需资源的机制或方式。 5.2 a.质量方针与质量目标的关系不清晰。 b. 员工不知道质量方针或虽能够背诵质量方针，但却不理解质量方针的定义。 c.没有对质量方针进行定期的评审， 质量方针可能已是不适宜的了。 d.在组织内有一个以上的质量方针，员工不能说明哪一个是 的。 5.3 a.与实现质量目标有关的职能部门(层次)，没有分解到应承 担的指标。 b.质量目标不是书面的，部门负责人只能口头说出一些组织内要求的指标。 c. 质量目标没有体现持续改进的承诺。 d.质量目标中个别指标无法被测量。 e.在策划产品实 现的过程中，没有针对产品\项目和合同规定质量目标。 5.4 a.只 在质量手册中描述了应进行的沟通，但实际操作中如何进行沟通没有规定的文件，以至于沟通的实际效果不佳。 b.没有进行沟通，或沟通只是表面化的工作。 c.由于没有足够的沟通，各部门任务职责和权限不能做了解，以 至于影响到体系的有效运作。 5.5 a.管理评审没有按照规定的时间 间隔进行。 b.没有充分讨论那些内部和外部的变化对质量管理体系的影响。 c.连续几次管 理评审所提出需改进的问题都类似，说明对以往管理评审的跟踪措施实施不力。 d.管理评审输出中对与顾客要求 有关的产品的改进没有涉及。 6.1 a.从质量管理体系运作的终效 果来看，组织提供的资源的不充分的。 b.造成顾客不满意的终原因是资源不足。 c.对人 员的能力的判断更多地是从教育、培训、经历等方面考虑而忽略了对技能的要求。 6.2 a.没有对全部从事与影响质量的人员规定任职要求。 b.没有按照任职要求分析培训需 求。 c.没有评价培训的有效性。 d.员工对他们从事的活动的相互作用和重要性认识不 足，也不知道如何为实现质量目标作出贡献。 e.所保存的培训记录不能证明要求的经历和资格。 6.3 a.对为了实现产品符合性所需的设施，没有方法识别需要配置 到何种程度是适合的工作场所的空间和条件，不能满足保证产品质量和使顾客满意的 要求。 b.支持性服务不 能满足 要求，如通讯/交通工具等。 c.维护只被理解为出现故障的修理，没有包括有计划的性维护保养 。 7.1 a.没有对所有的产品实现过程进行策划。 b.策划的结果千篇一律，而实际不同产品的产品实现过程是不同的。 c.策划的结果显示，策划没有包括所要求 的全部的应策划的内容。 d.策划的结果与质量管理体系的其他要求有矛盾。 7.2 a.忽视了应明确支持方面的要求和与产品相关的责任、法律法规的要求。 b.受审核方说所有的要求都已明确，但审核员却看不到证据。 c.以口头方式提 出的要求没有得到评审确认的。 d.产品要求发生变更后，有一些有关的文件没有得到修改和确认。 e.与产品要求变更有关的人员不知道修改后的要求。 7.3 a.没有充分地考虑在设计活动中所需要的组织职责和技术接口。 b.设计计划没有及时的 更新，以至于计划失去意义。 c.设计输入没有考虑有关的法律、法规要求。 d.设计输出没 有包含产品验收准则或与和正常使用有重大关系的产品特性。 e.设计评审的参加者没有包括所有的相关人员 。 f.设计确认没有在正常生产条件下进行。 g.对于以项目为单位进行设计、生产和安装的 活动设计验证和设计确认与过程检验和终检验之间发生混淆。 7.4 a.对不同类型的采购过程的控制方式和程度没有区别。 b.什么是合格的供方，没有明确的、可操作的标准，选 择和评价供方具有较多的主观性。 c.对供方评价后的跟进措施没有实施。 d.采购信息不齐 全，尤其缺少与质量有关的要求。 e.对要求到供方处实施验证的活动，采购信息中没有提及。 7.5.1 a.没有、充分地考虑到与产品特性有关的要求如国际、 行业标准等。 b.作业指导书不充分、操作者随意性较强。 c.作业指导书的规定与其他标准 (如检验标准)要求不符，与实际操作不一致。 d.缺乏足够的测量和监控设备。 e.缺少危 机对策。 7.5.2 a.不会识别哪些过程是特殊过程或识别的结果是错 误的。 b.过程确认所选择的方式、方法与该过程的控制要点不匹配。 c.特殊过程的特性已 发生变化，但没有进行新的确认。 7.5.3 a.没有对顾客的财产进行必要的查验，标识和防护控制。 (房地产开发一般无顾客财产) 7.5.4 a.对产品提供的防护，没有包括产 品的各个组成部分。 b.对产品提供的防护与顾客的要求不一致。 c.只提供了适宜的搬运工 具，但没有规定适宜的搬运方法。 d.产品的包装不能有效地保护产品。 e.仓库规定的储存 要求与产品说明书或包装上的要求不一致。 7.6 a.使用的测量和监控设备与被测量参数特性不匹配。 b.操作工不清楚测量仪器的读数含义及使用的有效期。 c.校验没注明校验采用的、可追溯的 标准。 d.当发现仪器失准时，无法追溯和识别已被失准仪器检验过 的产品。 e.把在仪器使用中进行比较用的仪器附件(如标准物质)当做检定或校准的标准。 f.企业自校的仪器没有制定校准规程。 8.1 a.测量和监控活动没 有包括所需要的全部范围，如涉及持续改进方面。 b.在应使用统计技术的地方，没有采用统计技术。 c.在顾客满意度进行的监控方法不合理，如将无投诉视为顾客满意。 d.监控的终结果不能展现质量管理体系的运行绩效。 8.2 a.没有充分考虑受审核区域的状况和重要性。 b.审核员与被审核的部门或活动有关系，通常都发生在规模较小的公司。 c.选择不适当的人员指导和实施内部质量审核。 d.内部质量审核中没有追溯验证的部分。 e.没有对所有部门进行审核的完整记录。 f.纠正措施是由审核员提议的。 g.公司的内审员不清楚整个审核的程序，内部质量审核由咨询顾问实施。 8.2.1 a.选择对产品的特性进行测量和监控的控制点不完整、不科学。 b.测量和监控标准未 明确规定检验员在测量时仅凭经验，没有参照产品手册中的要求或标准。 c.检验员不知道如何判断供方测量和监控的结果。 d.测量和监控完成后没有保存相应的记录。 e.产品放行的授权者不能从有关记 录找到。 f.不符合测量和监控标准的要求可能导致严重不合格项的产生。 8.3 a.未规定如何处置各个阶段测量和监控所发现的不合格品。 b.纠正后的不合格品没有重新检验。 c.在交付或开始使用后发现的不合格品，只对不合格 现象采取了措施，没有对其造成的后果采取措施。 d.让步处理不符合产品时，必要时没有向顾客、终用户、法定 机构或其它机构报告。 8.4 a.没有根据管理的需求收集相应的数据 或收集不全。 b.没有规定数据的分析方法和分析结果的用途。 c.没有对质量管理体系的适宜性和有效性得出结论。 d.没有有效地指示需要改进的功能/区域。 8.5 a.对体系持续改进所需要的过程认识不清，误认为持续改进就是连续的纠正与措施。 b.纠正措施与措施的概念混淆不清。 c.受审核方称不需要采取措施，但实际情况是体系中表现出许 多有规律的问题。 d.没有查清问题的根本原因并采取适当的措施。 e.没有对措施的实施进 行追踪验证。 f.害怕记录客户的投诉。
